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31.578.933,58
Total Atualizado
34.854.020,21
Total Empenhado
20.135.659,11
Total Liquidado
18.004.585,30
Total Pago
16.881.225,42
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2025
33904700
MINISTERIO DA FAZENDA
00.394.460/0058-87
215.000,00
0,00
215.000,00
180.000,00
121.620,42
121.620,42
Visualizar Empenho
0002
2025
33904700
MINISTERIO DA FAZENDA
00.394.460/0058-87
1.000,00
-200,34
799,66
550,00
104,86
104,86
Visualizar Empenho
0003
2025
33904700
MINISTERIO DA FAZENDA
00.394.460/0058-87
1.000,00
0,00
1.000,00
400,00
1.199,20
0,00
Visualizar Empenho
0004
2025
33904700
MINISTERIO DA FAZENDA
00.394.460/0058-87
3.000,00
0,00
3.000,00
2.000,00
1.801,43
1.801,43
Visualizar Empenho
0005
2025
33904700
MINISTERIO DA FAZENDA
00.394.460/0058-87
1.000,00
0,00
1.000,00
300,00
50,14
50,14
Visualizar Empenho
0006
2025
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/0001-91
459.508,00
107.000,00
566.508,00
1.500,00
1.244,58
1.244,58
Visualizar Empenho
0007
2025
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/0001-91
500.000,00
0,00
500.000,00
1.000,00
355,57
253,80
Visualizar Empenho
0008
2025
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/0001-91
400.000,00
-225.617,16
174.382,84
2.000,00
125,52
125,52
Visualizar Empenho
0009
2025
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/0001-91
664.872,35
0,00
664.872,35
500,00
324,45
324,45
Visualizar Empenho
0010
2025
33903900
BANCO BRADESCO S.A.
60.746.948/0001-12
459.508,00
107.000,00
566.508,00
1.500,00
781,83
781,83
Visualizar Empenho
1-10 de 2477 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
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Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
18.879.494,82
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
0012
01
0012
1
01/02/2025
Despesa Orçamentária
Câmara Municipal de São Pedro do Suaçui
14.300,00
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0020
01
0042
1
22/01/2025
Despesa Orçamentária
XXX.526.656-XX
Alexandre Ferreira Lopes
2.640,00
Visualizar OP
0029
01
01/02/2025
Despesa Extra-Orçamentária
Câmara Municipal de São Pedro do Suaçui
8.392,99
Visualizar OP
0028
01
0122
1
22/01/2025
Despesa Orçamentária
12.251.837/0001-92
CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA - ME
432,00
Visualizar OP
0374
01
20/01/2025
Despesa Extra-Orçamentária
29.979.036/0108-80
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
157,27
Visualizar OP
0017
01
0024
1
15/01/2025
Despesa Orçamentária
17.281.106/0001-03
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
4.003,85
Visualizar OP
0006
01
0016
1
16/01/2025
Despesa Orçamentária
17.281.106/0001-03
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
28,09
Visualizar OP
0398
01
0166
1
20/01/2025
Despesa Orçamentária
20.513.859/0001-01
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM
803,00
Visualizar OP
0035
01
21/01/2025
Despesa Extra-Orçamentária
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S.A.
4.113,14
Visualizar OP
0036
01
21/01/2025
Despesa Extra-Orçamentária
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2.959,05
Visualizar OP
1-10 de 3917 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
832.693,02
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0743
01
20/02/2025
Transferência Financeira
02.359.421/0001-39
CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUACUI
142.136,15
0393
01
20/01/2025
Transferência Financeira
02.359.421/0001-39
CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUACUI
122.012,27
1273
01
20/03/2025
Transferência Financeira
02.359.421/0001-39
CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUACUI
142.136,15
1922
01
17/04/2025
Transferência Financeira
02.359.421/0001-39
CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUACUI
142.136,15
2559
01
20/05/2025
Transferência Financeira
02.359.421/0001-39
CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUACUI
142.136,15
3440
01
20/06/2025
Transferência Financeira
02.359.421/0001-39
CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUACUI
142.136,15
1-6 de 6 registros
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