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Recursos Humanos
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Prestação de Contas
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Saúde
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Educação
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Documentação
Tela Inicial
Execução Orçamentária
Despesa
Empenhos
Pagamentos
Ordem Cronológica de Pagamentos
Transferências Financeiras
FILTRAR
Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
Pesquisar
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Total Inicial
33.220.719,00
Total Atualizado
35.050.992,94
Total Empenhado
15.137.597,75
Total Liquidado
13.772.075,98
Total Pago
12.240.131,51
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2026
33904700
MINISTERIO DA FAZENDA
00.394.460/0058-87
365.000,00
0,00
365.000,00
240.000,00
88.362,03
88.358,73
Visualizar Empenho
0002
2026
33904700
MINISTERIO DA FAZENDA
00.394.460/0058-87
4.000,00
0,00
4.000,00
2.000,00
1.102,87
1.102,87
Visualizar Empenho
0003
2026
33904700
MINISTERIO DA FAZENDA
00.394.460/0058-87
1.200,00
0,00
1.200,00
500,00
97,10
97,10
Visualizar Empenho
0004
2026
33904700
MINISTERIO DA FAZENDA
00.394.460/0058-87
1.000,00
0,00
1.000,00
600,00
54,79
54,79
Visualizar Empenho
0005
2026
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/0001-91
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
1.500,00
693,43
693,43
Visualizar Empenho
0006
2026
33903900
SOCIEDADE EMPRESARIAL GONCALVES E CHAVES LTDA - ME
17.708.367/0001-67
468.000,00
-12.643,83
455.356,17
21.669,15
21.669,15
21.669,15
Visualizar Empenho
0007
2026
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/0001-91
4.000,00
4.000,00
8.000,00
300,00
105,64
105,64
Visualizar Empenho
0008
2026
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/0001-91
10.000,00
0,00
10.000,00
300,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0009
2026
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/0001-91
1.107.426,88
0,00
1.107.426,88
500,00
235,44
235,44
Visualizar Empenho
0010
2026
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/0001-91
600.000,00
0,00
600.000,00
2.500,00
78,49
78,49
Visualizar Empenho
1-10 de 1873 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
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Total Pagamento
14.456.820,90
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
1462
01
1113
1
30/03/2026
Despesa Orçamentária
XXX.365.006-XX
KAIKE DE SOUZA MONTEIRO
126,87
Visualizar OP
0186
01
0058
2
28/01/2026
Despesa Orçamentária
XXX.005.476-XX
EVANIO COSTA
120,00
Visualizar OP
0957
01
0132
1
23/02/2026
Despesa Orçamentária
37.406.654/0001-20
INSTITUTO MINEIRO EDUCAR & SORRIR
1.180,00
Visualizar OP
0963
01
0335
1
23/02/2026
Despesa Orçamentária
05.355.513/0001-39
LEO COMPUTADORES LTDA
1.050,00
Visualizar OP
0828
01
0684
1
26/02/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
25.167,48
Visualizar OP
0845
01
0707
1
26/02/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
248,11
Visualizar OP
0846
01
0708
1
26/02/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
13.497,36
Visualizar OP
0795
01
0001
10
20/02/2026
Despesa Orçamentária
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA
2,69
Visualizar OP
0953
01
0483
1
20/02/2026
Despesa Orçamentária
19.415.065/0001-26
CHIRNAIDER LUCAS ALVES LTDA.
1.820,00
Visualizar OP
0954
01
0493
1
20/02/2026
Despesa Orçamentária
09.375.141/0001-63
ELETROLADO LTDA
39.100,85
Visualizar OP
1-10 de 2931 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
Categoria Contratual
Todos
Fornecimento de Bens
Locações
Prestação de Serviços
Obras
Outros
Categoria Contratual
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
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Total Pagamento
14.456.820,90
#
Categoria Contratual
Fonte Recurso
Número OP
Empenho/Ano
Liquidação
Fornecedor
Data Liquidação
Data Vencimento
Data Pagamento
Valor Pagamento
Ações
1
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0382
4332/2025
1001
49.263.755/0001-78 - CONQUISTA COMUNICACAO E MARKETING LTDA
24/12/2025
23/01/2026
06/01/2026
9.000,00
Visualizar OP
2
Fornecimento de Bens
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0460
4293/2025
1001
05.866.136/0001-00 - JBF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
25/11/2025
25/12/2025
06/01/2026
6.581,36
Visualizar OP
4
Fornecimento de Bens
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0461
4324/2025
1001
05.866.136/0001-00 - JBF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
26/11/2025
26/12/2025
06/01/2026
281,28
Visualizar OP
3
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0503
0011/2026
1
60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.
06/01/2026
06/01/2026
06/01/2026
147,11
Visualizar OP
5
Fornecimento de Bens
1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual
0467
0076/2026
1
17.229.170/0001-45 - TAYNARA GOMES MAIA E CIA LTDA
05/01/2026
04/02/2026
07/01/2026
15.881,41
Visualizar OP
6
Outros
1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual
0481
0010/2026
1
00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
07/01/2026
07/01/2026
07/01/2026
13,08
Visualizar OP
7
Fornecimento de Bens
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0459
4591/2025
1001
21.648.901/0001-64 - COMERCIAL VAREJAO LTDA
30/11/2025
30/12/2025
08/01/2026
20.875,00
Visualizar OP
8
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0466
0005/2026
3
00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
08/01/2026
08/01/2026
08/01/2026
13,08
Visualizar OP
58
Outros
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários
0001
/
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
09/01/2026
09/01/2026
2.651,95
Visualizar OP
27
Outros
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários
0002
/
60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.
09/01/2026
09/01/2026
8.706,07
Visualizar OP
1-10 de 2931 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Pesquisar
Limpar Filtros
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Total Transferencia
730.448,29
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
1053
01
20/02/2026
Transferência Financeira
02.359.421/0001-39
CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUACUI
142.136,15
1407
01
20/03/2026
Transferência Financeira
02.359.421/0001-39
CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUACUI
133.191,09
0093
01
20/01/2026
Transferência Financeira
02.359.421/0001-39
CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUACUI
142.136,15
2052
01
17/04/2026
Transferência Financeira
02.359.421/0001-39
CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUACUI
156.492,45
2794
01
19/05/2026
Transferência Financeira
02.359.421/0001-39
CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUACUI
156.492,45
1-5 de 5 registros
F
P
1
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
Arquivo Pronto!
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Arquivo Pronto!
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